{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pokyny"," F.L.0206"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pokyny","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,17,13,18],[13,19,13,20],[13,21,13,22],[10,2,10,22],[11,2,11,22],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[13,15,13,16],[8,2,8,22],[9,2,9,22],[2,1,2,22],[3,1,3,22],[4,1,4,22],[6,1,6,22],[7,2,7,22]]}
[]
[]
[null,"Pokyny pro vyplnění dokumentačního auditu"]
[]
[]
[]
[null,"Obecná pravidla:"]
[null,"l","Dodavatel vyplní požadované informace do záhlaví dotazníku"]
[null,"l","Dodavatel u všech odpovědí zaškrtne buď ano x ne na základě aktuálního stavu ve společnosti"]
[null,"l","Dodavatel v případě, kde je požadována dodatečná odpověď na hlavní otázku, vypíše odpověď do řádku hned za otázku"]
[null,"l","Dodavatel v případě, kde je požadován certifikát nebo kopie dokumentu, zašle požadované dokumenty své kontaktní osobě z oddělení obchodu / řízení kvality v LOM PRAHA s.p. (vždy před auditem)"]
[null,"l","V případě, že má dodavatel jakýkoliv komentář k dané otázce, může ho napsat volně na řádek za otázku"]

{"sheet":" F.L.0206","index":1,"n_rows":109,"n_cols":11,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,8],[13,0,13,8],[15,0,15,8],[8,0,8,3],[8,4,8,10],[46,0,46,8],[28,0,28,8],[30,0,30,8],[32,0,32,8],[34,0,34,8],[36,0,36,8],[39,0,39,8],[40,0,40,8],[41,0,41,8],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[0,0,0,10],[1,1,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,3],[62,0,62,8],[47,0,47,8],[48,0,48,8],[49,0,49,8],[50,0,50,8],[52,0,52,8],[54,0,54,8],[55,0,55,8],[56,0,56,8],[58,0,58,8],[60,0,60,8],[61,0,61,8],[73,0,73,8],[3,4,3,10],[4,0,4,3],[4,4,4,10],[5,0,5,3],[5,4,5,10],[7,0,7,3],[7,4,7,10],[63,0,63,8],[64,0,64,8],[65,0,65,8],[66,0,66,8],[67,0,67,8],[71,0,71,8],[6,0,6,3],[6,4,6,10],[96,0,96,8],[97,0,97,8],[75,0,75,8],[77,0,77,8],[79,0,79,8],[80,0,80,8],[81,0,81,8],[92,0,92,8],[78,0,78,8],[83,0,83,8],[84,0,84,8],[89,0,89,8],[90,0,90,8],[91,0,91,8],[104,0,104,8],[105,0,105,8],[98,0,98,8],[99,0,99,8],[103,0,103,8]]}
["Dotazník pro (nového) dodavatele LOM PRAHA s.p.\n"]
[]
["Základní informace o dodavateli"]
["Název dodavatele"]
["Adresa dodavatele (výrobní lokace)"]
["Kontaktní osoba u dodavatele"]
["Kontaktní tel. číslo"]
["Celkový počet zaměstnanců"]
["Procesy / komodity pro LOM PRAHA s.p.",null,null,null,"např. obrábění / odlévání / kování / tepelné zpracování / povrchová ochrana / svařování / vývoj / údržba / výroba / NDT / těsnění / kroužky / regulátory / zapalovací svíčky / hadice / pájení / oprava přístrojů apod."]
[]
["Certifikace",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO","NE"]
["Je vaše společnost certifikována dle ČSN EN ISO 9001?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu."]
["Je vaše společnost certifikována dle AS/EN 9100?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu."]
["Je vaše společnost certifikována dle AQAP 2110 (ČOS 051622)?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu."]
["Je vaše společnost certifikována dle PART - 145?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu."]
["Je vaše společnost certifikována dle PART - 21J?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu."]
["Je vaše společnost certifikována dle PART - 21G?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu."]
["Má vaše společnost další certifikace?"]
[null,"Pokud ano, uveďte jaké:"]
[]
[]
["Způsobilost systému řízení    ",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO","NE"]
["Má vaše společnost jasně definovanou a popsanou organizační strukturu?"]
[null,"Pokud ano, zašlete před auditem kopii organizačního schematu."]
["Má vaše společnost definovanou a dodržovanou politiku a cíle společnosti?"]
[null,"Pokud ano, zašlete před auditem kopie dokumentů."]
["Má vaše společnost zavaden nějaký Informační Systém (např. SAP, AXAPTA, AVALON, HELIOS, apod.)?"]
[null,"Pokud ano, napiště jaký:"]
["Využívá vaše společnost externích služeb v oblastech pro řízení kvality, interního auditu, BOZP, EHS nebo školení personálu?"]
[null,"Pokud ano, napiště jakých:"]
["Má vaše společnost k dispozici vlastní oddělení vývoje / konstrukční kancelář?"]
[]
["Výrobní způsobilost",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO","NE"]
["Je ve vaší společnosti zboží a budovy řádně zabezpečené omezeným bezpečnostním přístupem?"]
["Má vaše společnost proces pro kontrolu, skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami?"]
["Má vaše společnost nastaven proces pro zpětnou dohledatelnost použitých dílů a materiálů?"]
[null,"Pokud ano, napište jak (čárové kódy, odpis výrobních operací do IS, apod.):"]
["Dodržuje vaše společnost ve skladovém hospodářství \"first in first out\"  FIFO?"]
["Zajišťuje si vaše společnost externě např. revize zařízení, kalibrace měřidel a likvidace odpadů?"]
[null,"Pokud ano, napiště které:"]
["Má vaše společnost pracoviště tryskání?"]
["Provádí vaše společnost tepelné zpracování?"]
["Provádí vaše společnost svařování?"]
["Provádí vaše společnost lakování?"]
["Provádí vaše společnost další výrobní proces?"]
[null,"Pokud ano, napiště jaký:"]
["Má vaše společnost definován proces pro mezioperační kontroly a výstupní kontrolu?"]
[null,"Pokud ano, napište interní číslo dokumentu:"]
["Má vaše společnost určený samostatný a uzamykatelný prostor pro karanténu neshodných produktů?"]
["Má vaše společnost k dispozici 3D měřicí zařízení?"]
["Má vaše společnost vlastní pracoviště NDT?"]
[null,"Pokud ano, uveďte prováděné metody:"]
["Má vaše společnost vlastního NDT technika level III?"]
[null,"Pokud ano, pošlete jeho certifikát."]
["Má vaše společnost vlastní metrologii?"]
["Má vaše společnost předpis pro balení, konzervaci a skladování hotových výrobků?"]
["Používá vaše společnost nálezy a zjištění z interních auditů pro zlepšování stávajícího systému?"]
["Používá vaše společnost nálezy a zjištění z externích auditů pro zlepšování stávajícího systému?"]
["Má vaše společnost zaveden systém pro zlepšování procesů (např. KAIZEN, DROZD, apod.)?"]
["Analyzuje vaše společnost data pro zlepšování výrobních procesů (např. interní neshody, šrot, pracovní úrazy, poruchy strojů, apod.)?"]
["Používáte výsledky spokojenosti zákazníků  pro zlepšování stávajícího systému?"]
["Má vaše společnost zaveden proces štíhlé výroby 5S a LEAN?"]
[]
[]
["Systém řízení jakosti",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO","NE"]
["Má vaše společnost vytvořený plán interních auditů pro aktuální rok?"]
[null,"Pokud ano, zašlete před auditem kopii."]
["Má vaše společnost vedenou evidenci neshod výrobních / zákaznických / dodavatelských?"]
[null,"Pokud ne, napište pro jakou kategorii:"]
["Má vaše společnost popsaný a zavedený proces pro řízení neshodného produktu?"]
[null,"Pokud ano, napište interní číslo dokumentu:"]
["Má vaše společnost zavedený proces pro řízení dokumentace?"]
["Jsou všechna měřící, kontrolní a testovací zařízení, včetně přezkušování hardwaru a softwaru zřetelně označeny datem kalibrace a datem konce kalibrace?"]
["Má vaše společnost zaveden proces pro řízení změn v dokumentaci (směrnice, průvodky práce, výkresy, instrukce, vyhlášky, apod.)? "]
["Má vaše společnost vytvořený seznam schválených dodavatelů?"]
["Vyhodnocuje vaše společnost kvalitu dodavatelů?"]
[null,"Pokud ano, jaké je číslo interní směrnice?"]
["Monitoruje vaše společnost spokojenost svých zákazníků?"]
["Pracuje vaše společnost aktivně při hledání kořenových příčin u zákaznických reklamací?"]
[null,"Pokud ano, má vaše společnost vlastní formulář pro hledání kořenových příčin?"]
[]
[]
["Nákup",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO","NE"]
["Je zpracovaný a udržovaný postup vedoucí k naplnění požadavků na nakupovaný produkt / službu?"]
["Jsou výrobky / služby nakupovány pouze od dodavatelů vyhovujících platným právním normám?"]
["Nakupujete pouze od originálních dodavatelů / výrobců?"]
["Jestliže ne, vyžadujete dodavatelské certifikáty o shodě produktů od originálních dodavatelů / výrobců?"]
[]
[]
["Přeprava",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO","NE"]
["Požaduje přepravní instrukce kontrolu, že produkt odpovídá požadavkům nákupní objednávky a že příslušné dokumenty a certifikáty jsou přiloženy k produktu?"]
["Jsou produkty baleny a chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy? "]
["Jsou s výrobky dodávány certifikáty originálního výrobce – OEM (Original Equipment Manufacturer – výrobce dodávající pod vlastním designem a logem)?"]
["Je kopie certifikátu originálního výrobce dodána s výrobkem i v případě, že výrobek obsahuje část certifikované skupiny?"]
[]
[]
["Řízení záznamů",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO","NE"]
["Je vaše společnost schopna uchovávat dokumentaci minimálně 10 let od odeslání produktu zákazníkovi?"]
["Je vaše společnost schopna zajistit zpětnou dohledatelnost / sledovanost dokumentace o použitých materiálech/dílech minimálně po dobu 10 let?"]
["Jsou záznamy chráněny proti zničení, poškození, úpravám a ztrátě?"]
[]
[]
[null,"F.L.0206.01"]