{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pokyny"," F.L.0206"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pokyny","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,22],[9,2,9,22],[2,1,2,22],[3,1,3,22],[4,1,4,22],[6,1,6,22],[7,2,7,22],[13,17,13,18],[13,19,13,20],[13,21,13,22],[10,2,10,22],[11,2,11,22],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[13,15,13,16]]}
[]
[]
[null,"Pokyny pro vyplnění dokumentačního auditu"]
[]
[]
[]
[null,"Obecná pravidla:"]
[null,"l","Dodavatel vyplní požadované informace do záhlaví dotazníku"]
[null,"l","Dodavatel u všech odpovědí zaškrtne buď ano x ne na základě aktuálního stavu ve společnosti"]
[null,"l","Dodavatel v případě, kde je požadována dodatečná odpověď na hlavní otázku, vypíše odpověď do řádku hned za otázku"]
[null,"l","Dodavatel v případě, kde je požadován certifikát nebo kopie dokumentu, zašle požadované dokumenty své kontaktní osobě z oddělení obchodu / řízení kvality v LOM PRAHA s.p. (vždy před auditem)"]
[null,"l","V případě, že má dodavatel jakýkoliv komentář k dané otázce, může ho napsat volně na řádek za otázku"]

{"sheet":" F.L.0206","index":1,"n_rows":107,"n_cols":11,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[105,0,105,8],[106,0,106,8],[99,0,99,8],[100,0,100,8],[104,0,104,8],[97,0,97,8],[98,0,98,8],[77,0,77,8],[79,0,79,8],[81,0,81,8],[82,0,82,8],[83,0,83,8],[93,0,93,8],[80,0,80,8],[85,0,85,8],[86,0,86,8],[90,0,90,8],[91,0,91,8],[92,0,92,8],[87,1,87,8],[75,0,75,8],[3,4,3,10],[4,0,4,3],[4,4,4,10],[5,0,5,3],[5,4,5,10],[7,0,7,3],[7,4,7,10],[65,0,65,8],[66,0,66,8],[67,0,67,8],[68,0,68,8],[69,0,69,8],[73,0,73,8],[6,0,6,3],[6,4,6,10],[0,0,0,10],[1,1,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,3],[64,0,64,8],[49,0,49,8],[50,0,50,8],[51,0,51,8],[52,0,52,8],[54,0,54,8],[56,0,56,8],[57,0,57,8],[58,0,58,8],[60,0,60,8],[62,0,62,8],[63,0,63,8],[48,0,48,8],[29,0,29,8],[31,0,31,8],[33,0,33,8],[35,0,35,8],[37,0,37,8],[41,0,41,8],[42,0,42,8],[43,0,43,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[30,1,30,8],[44,1,44,10],[12,0,12,8],[14,0,14,8],[16,0,16,8],[8,0,8,3],[8,4,8,10]]}
["Dotazník pro (nového) dodavatele LOM PRAHA s.p.                                                                                Анкета для (нового) поставщика «LOM PRAHA s.p.»\n"]
[]
["Základní informace o dodavateli / Основная информация о поставщике"]
["Název dodavatele                                    Название поставщика"]
["Adresa dodavatele (výrobní lokace)          Адрес поставщика (место нахождения производства)"]
["Kontaktní osoba u dodavatele               Контактное лицо производителя"]
["Kontaktní tel. Číslo                                   Контактный номер телефона"]
["Celkový počet zaměstnanců                        Общее количество работников"]
["Procesy / komodity pro LOM PRAHA s.p. Процессы / товары для «LOM PRAHA s.p.»",null,null,null,"např. obrábění / odlévání / kování / tepelné zpracování / povrchová ochrana / svařování / vývoj / údržba / výroba / NDT / těsnění / kroužky / regulátory / zapalovací svíčky / hadice / pájení / oprava přístrojů apod.                       напр., обработка / отливки / ковка / термическая обработка / обработка поверхности / сварка / разработки / техобслуживание / производство / недеструктивные испытания / уплотнения / кольца / регуляторы / свечи зажигания / шланги / пайка / ремонт приборов и т.п."]
[]
[]
["Certifikace / Сертификация",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO ДА","NE НЕТ"]
["Je vaše společnost certifikována dle ČSN EN ISO 9001? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно ČSN EN ISO 9001?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата."]
["Je vaše společnost certifikována dle AS/EN 9100? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно AS/EN 9100?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата."]
["Je vaše společnost certifikována dle AQAP 2110 (ČOS 051622)? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно AQAP 2110 (ČOS 051622)?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата."]
["Je vaše společnost certifikována dle PART - 145? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно PART - 145?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата."]
["Je vaše společnost certifikována dle PART - 21J? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно PART - 21J?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата."]
["Je vaše společnost certifikována dle PART - 21G? / Сертифицирована ли Ваша компания согласно PART - 21G?"]
[null,"Pokud ano, zašlete kopii certifikátu. / Если да, пришлите копию сертификата."]
["Má vaše společnost další certifikace? / Имеются ли у Вашей компании прочие сертификации?"]
[null,"Pokud ano, uveďte jaké: / Если да, укажите какие:"]
[]
[]
["Způsobilost systému řízení / Пригодность системы управления     ",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO ДА","NE НЕТ"]
["Má vaše společnost jasně definovanou a popsanou organizační strukturu?                                                                                               Имеется ли у Вашей компании четко определенная и описанная организационная структура?"]
[null,"Pokud ano, zašlete před auditem kopii organizačního schematu.                                                                                             Если да, отправьте перед аудитом копию организационной схемы."]
["Má vaše společnost definovanou a dodržovanou politiku a cíle společnosti?                                                                                            Имеется ли у Вашей компании определенная и соблюдаемая политика, а также цели?                 "]
[null,"Pokud ano, zašlete před auditem kopie dokumentů. / Если да, отправьте перед аудитом копии документов."]
["Má vaše společnost zavaden nějaký Informační Systém (např. SAP, AXAPTA, AVALON, HELIOS, apod.)?                                                  Внедрена ли в Вашей компании какая-либо Информационная Система (например, SAP, AXAPTA, AVALON, HELIOS и т.п.)?"]
[null,"Pokud ano, napiště jaký: / Если да, укажите какая:"]
["Využívá vaše společnost externích služeb v oblastech pro řízení kvality, interního auditu, BOZP, EHS nebo školení personálu?                   Прибегает ли Ваша компания к сторонним услугам в областях управления качеством, внутреннего аудита, охраны труда, EHS и обучения персонала?"]
[null,"Pokud ano, napiště jakých: / Если да, напишите к каким:"]
["Má vaše společnost k dispozici vlastní oddělení vývoje / konstrukční kancelář?                                                                                            Имеется ли в Вашей компании собственный отдел разработок / конструкторское бюро?"]
[]
[]
["Výrobní způsobilost / Производственная пригодность ",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO ДА","NE НЕТ"]
["Je ve vaší společnosti zboží a budovy řádně zabezpečené omezeným bezpečnostním přístupem?                                                            Имеются ли в Вашей компании товары и здания, надлежащим образом снабженные ограниченным защитным доступом?"]
["Má vaše společnost proces pro kontrolu, skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami?                                                      Имеется ли в Вашей компании процесс контроля, хранения и обращения с опасными химическими веществами?"]
["Má vaše společnost nastaven proces pro zpětnou dohledatelnost použitých dílů a materiálů?                                                                          Отлажен ли в Вашей компании процесс поиска использованных ранее деталей и материалов?"]
[null,"Pokud ano, napište jak (čárové kódy, odpis výrobních operací do IS, apod.):                                                                                                  Если да, укажите какой (штрих-коды, списание производственных операций в IS и т.п.):"]
["Dodržuje vaše společnost ve skladovém hospodářství \"first in first out\"  FIFO?                                                                                       Соблюдает ли Ваша компания в складском хозяйстве принцип «first in first out» – FIFO?"]
["Zajišťuje si vaše společnost externě např. revize zařízení, kalibrace měřidel a likvidace odpadů?                                                          Обеспечивает ли Ваша компания, например, проведение сторонних проверок оборудования, калибровку измерительных устройств и ликвидацию отходов?"]
[null,"Pokud ano, napiště které: / Если да, напишите какие:"]
["Má vaše společnost pracoviště tryskání? / Имеются ли в Вашей компании участок пескоструйной обработки?"]
["Provádí vaše společnost tepelné zpracování? / Проводит ли Ваша компания термическую обработку?"]
["Provádí vaše společnost svařování? / Проводит ли Ваша компания сварочные работы?"]
["Provádí vaše společnost lakování? / Проводит ли Ваша компания лакирование?"]
["Provádí vaše společnost další výrobní proces? / Проводит ли Ваша компания прочие производственные процессы?"]
[null,"Pokud ano, napiště jaký: / Если да, укажите какие:"]
["Má vaše společnost definován proces pro mezioperační kontroly a výstupní kontrolu?                                                                       Определен ли в Вашей компании процесс межоперационных проверок и контроль на выходе изделий?"]
[null,"Pokud ano, napište interní číslo dokumentu: / Если да, напишите внутренний номер документа:"]
["Má vaše společnost určený samostatný a uzamykatelný prostor pro karanténu neshodných produktů?                                                        Имеется ли в Вашей компании определенное отдельное и запираемое пространство для карантина несоответствующих изделий?"]
["Má vaše společnost k dispozici 3D měřicí zařízení? / Имеется ли у Вашей компании измерительное 3D оборудование?"]
["Má vaše společnost vlastní pracoviště NDT? / Имеется ли в Вашей компании собственный участок недеструктивных испытаний?"]
[null,"Pokud ano, uveďte prováděné metody: / Если да, укажите применяемые методы:"]
["Má vaše společnost vlastního NDT technika level III?                                                                                                                              Имеется ли в Вашей компании собственный техник по недеструктивным испытаниям, уровень III?"]
[null,"Pokud ano, pošlete jeho certifikát. / Если да, пришлите его сертификат."]
["Má vaše společnost vlastní metrologii? / Имеется ли в Вашей компании собственное отделение метрологии?"]
["Má vaše společnost předpis pro balení, konzervaci a skladování hotových výrobků?                                                                                 Имеются ли в Вашей компании предписания по упаковке, консервации и хранению готовых изделий?"]
["Používá vaše společnost nálezy a zjištění z interních auditů pro zlepšování stávajícího systému?                                                              Использует ли Ваша компания результаты и данные внутренних аудитов для улучшения имеющейся системы?"]
["Používá vaše společnost nálezy a zjištění z externích auditů pro zlepšování stávajícího systému?                                                          Использует ли Ваша компания результаты и данные сторонних аудитов для улучшения имеющейся системы?"]
["Má vaše společnost zaveden systém pro zlepšování procesů (např. KAIZEN, DROZD, apod.)?                                                                     Внедрена ли в Вашей компании система улучшения процессов (например,  KAIZEN, DROZD и т.п.)?"]
["Analyzuje vaše společnost data pro zlepšování výrobních procesů (např. interní neshody, šrot, pracovní úrazy, poruchy strojů, apod.)?      Анализирует ли Ваша компания данные для улучшения производственных процессов (например, внутренние несоответствия, лом, производственные травмы, неисправности оборудования и т.д.)?"]
["Používáte výsledky spokojenosti zákazníků  pro zlepšování stávajícího systému?                                                                                  Используете ли Вы результаты удовлетворенности клиентов для улучшения имеющейся системы?"]
["Má vaše společnost zaveden proces štíhlé výroby 5S a LEAN?                                                                                                         Внедрены ли в Вашей компании процессы бережливого производства 5S и LEAN?"]
[]
[]
["Systém řízení jakosti / Система управления качеством",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO ДА","NE НЕТ"]
["Má vaše společnost vytvořený plán interních auditů pro aktuální rok?                                                                                                  Имеется ли у Вашей компании составленный план проведения внутренних аудитов на текущий год?"]
[null,"Pokud ano, zašlete před auditem kopii. / Если да, отправьте перед аудитом копи."]
["Má vaše společnost vedenou evidenci neshod výrobních / zákaznických / dodavatelských?                                                                         Ведется ли в Вашей компании учет случаев несоответствия на производстве / при работе с клиентами / со стороны поставщиков?"]
[null,"Pokud ne, napište pro jakou kategorii: / Если да, отправьте перед аудитом копи."]
["Má vaše společnost popsaný a zavedený proces pro řízení neshodného produktu?                                                                                    Имеется ли у Вашей компании описанный и внедренный процесс управления несоответствующим продуктом?"]
[null,"Pokud ano, napište interní číslo dokumentu: / Если да, напишите внутренний номер документа:"]
["Má vaše společnost zavedený proces pro řízení dokumentace?                                                                                                           Имеется ли у Вашей компании внедренный процесс управления документацией?"]
["Jsou všechna měřící, kontrolní a testovací zařízení, včetně přezkušování hardwaru a softwaru zřetelně označeny datem kalibrace a datem konce kalibrace?                                                                                                                                                                                           Обозначены ли датой калибровки и датой ее окончания все измерительные, контрольные и тестирующие устройства, включая повторные испытания аппаратного оснащения и программного обеспечения?"]
["Má vaše společnost zaveden proces pro řízení změn v dokumentaci (směrnice, průvodky práce, výkresy, instrukce, vyhlášky, apod.)?              Внедрен ли в Вашей компании процесс управления изменениями в документации (директивы, сопроводительные рабочие документы, чертежи, инструкции, постановления и т.п.)? "]
["Má vaše společnost vytvořený seznam schválených dodavatelů? / Имеется ли в Вашей компании перечень утвержденных поставщиков?"]
["Vyhodnocuje vaše společnost kvalitu dodavatelů? / Оценивает ли Ваша компания качество поставщиков?"]
[null,"Pokud ano, jaké je číslo interní směrnice? / Если да, то каков номер внутренней директивы?"]
["Monitoruje vaše společnost spokojenost svých zákazníků? / Отслеживает ли Ваша компания удовлетворенность своих клиентов?"]
["Pracuje vaše společnost aktivně při hledání kořenových příčin u zákaznických reklamací?                                                                             Активно ли работает Ваша компания при поиске коренных причин в ходе рассмотрения претензий клиентов?"]
[null,"Pokud ano, má vaše společnost vlastní formulář pro hledání kořenových příčin?                                                                         Если да, то имеется ли у Вашей компании собственный формуляр для поиска коренных причин?"]
[]
["Nákup / Покупки",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO ДА","NE НЕТ"]
["Je zpracovaný a udržovaný postup vedoucí k naplnění požadavků na nakupovaný produkt / službu?                                                             Разрабатывается ли и поддерживается ли методика, ведущая к выполнению требований к покупаемому изделию / услуге?"]
["Jsou výrobky / služby nakupovány pouze od dodavatelů vyhovujících platným právním normám?                                                          Покупаются ли изделия / услуги только от поставщиков, соответствующих действующим юридическим стандартам?"]
["Nakupujete pouze od originálních dodavatelů / výrobců? / Вы совершаете покупки только у оригинальных поставщиков / производителей?"]
["Jestliže ne, vyžadujete dodavatelské certifikáty o shodě produktů od originálních dodavatelů / výrobců?                                                            Если нет, то требуете ли Вы у оригинальных поставщиков / производителей сертификаты соответствия изделий?"]
[]
[]
["Přeprava / Транспортировка",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO ДА","NE НЕТ"]
["Požaduje přepravní instrukce kontrolu, že produkt odpovídá požadavkům nákupní objednávky a že příslušné dokumenty a certifikáty jsou přiloženy k produktu?                                                                                                                                                                              Требуют ли инструкции по транспортировке проверки того факта, что изделие соответствует требованиям заказа на закупку, а также что соответствующие документы прилагаются к изделию?"]
["Jsou produkty baleny a chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy?                                                                               Упакованы ли изделия и защищены ли они таким образом, чтобы не произошло их повреждения по время перевозки? "]
["Jsou s výrobky dodávány certifikáty originálního výrobce – OEM (Original Equipment Manufacturer – výrobce dodávající pod vlastním designem a logem)?                                                                                                                                                                                                 Поставляются ли вместе с изделиями сертификаты оригинального производителя – OEM (Original Equipment Manufacturer – производитель, поставляющий изделия собственной конструкции и под собственным логотипом)?"]
["Je kopie certifikátu originálního výrobce dodána s výrobkem i v případě, že výrobek obsahuje část certifikované skupiny?                                   Предоставляется ли копия сертификата оригинального производителя вместе с изделием также в том случае, если изделие содержит часть сертифицированной группы?"]
[]
[]
["Řízení záznamů / Управление письменными документами",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANO ДА","NE НЕТ"]
["Je vaše společnost schopna uchovávat dokumentaci minimálně 10 let od odeslání produktu zákazníkovi?                                                 Способна ли Ваша компания хранить документацию в течение как минимум 10 лет с момента отправки изделия клиенту?"]
["Je vaše společnost schopna zajistit zpětnou dohledatelnost / sledovanost dokumentace o použitých materiálech/dílech minimálně po dobu 10 let?                                                                                                                                                                                                         Способна ли Ваша компания обеспечить поиск в ранее составленной документации / отслеживать документацию по использованным материалам / деталям в течение как минимум 10 лет?"]
["Jsou záznamy chráněny proti zničení, poškození, úpravám a ztrátě?                                                                                                        Защищены ли записи от уничтожения, повреждения, исправлений и потерь?"]